各学院、各部门：

根据高校财务预算管理工作要求和学校工作惯例，计财处将于12月开始编制2019年度各学院、各部门预算草案。现将有关事项通知如下：

一、总体要求

1、重视年度预算的申报。校内部门预算是履行职能和年度开展各项工作计划的具体体现，预算编制不真实、不完整将会影响实际工作完成和正常职责的履行。请各学院、各部门领导高度重视，严肃对待，落实专人认真负责，共同做好学校年度预算的编制申报工作。

2、重视基础信息的填报，保证基础数据的真实性。学校年度综合预算中部分项目预算是在基础数据和基本信息的基础上计算的，与上年（2018年）相比，如存在基础数据变动，请提供相关文件依据，以便对基础数据进行修改。

3、严格控制一般性支出预算。按照建设节约型校园要求，建立健全厉行节约、反对铺张浪费的长效机制，切实加强公务接待、公车运行、办公、业务补助经费的支出管理，控制和降低行政运行成本。

4、进一步细化业务经费及重点经费项目预算。在原项目申报的基础上，2019年新增项目预算申报中，要明确项目的详细预算构成以及项目建成后预计绩效评价,进一步推进项目预算经费绩效管理，提高资金的使用效益。

5、推进学校综合预算编制。按照高校综合预算编制的有关规定，学校预算实行统收统支，严格执行“收支两条线”政策。各学院、各部门要根据预算安排资金，结合本部门实际，提出本部门预算方案。学校综合预算以部门预算申报情况为参考进行编制，进一步提高综合预算编制的完整性、准确性和严肃性。

6、各学院、各部门办公经费申报需提供教职工名单、学生人数（需注明本科人数及专科人数）、毕业生人数。

7、重点项目按经费支出内容归口申报。

1）教学运行、实习经费、教学比赛、特色专业、精品课程、教学团队建设、教学奖励经费、体育维持经费、学术交流、学生创新创业等与教学相关的项目，由各教学学院一份申报至计财处，另外再申报一份至教务处，由教务处统一规划教学经费预算。

2）行政运行、汽车经费、学校招待费、通讯经费、法制办信访经费归口党政办申报；

3）科研课题、学术活动、科研团队建设、科研平台建设、科研奖励经费、学报经费、各学院研究所经费由科研处统一申报。

4）教学仪器设备购置、教学仪器设备维修、实验室管理及耗材经费、办公设备购置、其他设备购置等由各教学学院、各部门一份申报至计财处，另外再申报一份至设备处，由设备处统一规划设备购置及维修经费预算。

5）网络运行、多媒体教室维护、信息网络购置等由各教学学院、各部门一份申报至计财处，另外再申报一份至信息与网络中心，由信息与网络中心统一申报。

5）基建维修、基建项目及基建应付往来款归口基建科报后勤处申报；

6）学校零星修缮、绿化维护、物业管理、水电运行、低值易耗品采购、学生医药费（医务所）由后勤管理处统一申报；

7）人头经费（含工资绩效及社保医保公积金）、人才引进费、师资培训、职评人事经费归口人事处申报

8）利息经费、还贷经费、物价检查经费归口计财处申报；

8）学生奖励经费、学生大型活动、教室卫生、班主任津贴、勤工俭学、校内奖助学金等学生相关经费归口学工处、团委申报；

9）外教经费及出国、出境经费由海外交流中心申报；

10）图书购置经费由图书馆申报；

11）综治保卫经费由保卫处申报；

12）全校教职工体检费、工会活动经费等由工会申报；

13）干部培训经费、党务活动经费、慰问费、老协经费由组织部申报；

14）招生就业经费由招生办申报；

15）全校报刊费、宣传广告经费、法制宣传经费、校报经费、中心组学习经费、校记者团、广播站经费由宣传部申报；

16）各项评估经费由高教研究评估所申报；

17）纪检监查及审计经费归口纪委监查室申报；

18）招标代理费、预算评审费等经费归口招标采购办申报；、

19）档案管理由档案馆申报；

重点项目申报时需附项目详细编制说明。

二、审定程序

1、编制预算草案。计财处将各部门申请经费预算进行汇总，对于有关业务费及重点经费近三年支出情况进行分析，在此基础上提出暂列业务费及重点经费预算金额及支出范围的意见。

2、预算讨论阶段。计财处提出预算草案，交各学院、各部门酝酿讨论，提出修改意见，计财处按照各学院、各部门修改意见进行平衡和修改。

3、院长办公会审议。计财处将修改后的预算草案提交院长办公会审议。

4、党委会审定。办公室将院长办公会审议的综合预算修改方案提交党委会审定。

5、预算基数下达：计财处按党委常委会审定的结果，将预算基数分别下达到各学院、各部门，并将预算数上传至学校财务预算指标控制系统，2019年任何开支将严格按预算数执行。

三、其他要求

1、按照规定格式申报。

为在计划时间内完成校内部门预算的申报工作，便于计财处汇总编制学校综合预算，尽早下达各部门年度预算基数，保障学校各项工作顺利开展，请各学院、各部门按照本通知要求，填报《预算摸底表及预算明细》,如对本部门预算有好的意见和建议，请认真填报《2019年部门预算编制征求意见表》。

2、预算申报截止日期：2018年12月15日。

3、预算申请材料（含附表）由各学院、各部门领导审核签字并加盖公章后，报计财处陈丹同志处。

4、各部门报送预算申报材料时，报纸质材料（A4复印纸规格）一份，同时报送电子版一份。电子邮箱：371815911@qq.com 。

各学院、各部门在预算申报过程中如有疑问，请及时与计财处陈丹同志联系。

附件：2019年部门预算支出及使用范围申报表

 

 

 

2018年11月9日