目 录

第一部分 萍乡学院部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 萍乡学院部门2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 萍乡学院 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“ 三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 萍乡学院部门概况

一、部门主要职责

萍乡学院是经教育部批准设置的全日制公办普通高校。 学校的主要职责是：

1 、根据社会需要、办学条件和国家定的办学规模，优 化教育结构，依法自主设置和调整学科、专业，制订招生方 案，调节专业招生比例。

2 、制订人才培养计划，发挥各学科的特色和优势，提 高人才培养质量，开展课程建设、教材建设和教学设施建设。

3 、开展科学研究、技术开发、社会服务和文化活动。

4 、开展与海内外大学、研究机构和企业等各种主体的 交流和合作。

5 、根据学校实 际需要确定内部组织机构的设置和人员 配备，评聘教师和其 他专业技术人员的职务、调整工资及 津贴分配。

6 、管理和使用举办者提供的财产、国家及地方政府财 政性资助、受捐 赠财产以及其他由学校合法占有和使用的 资产。

7 、法律、法规和规章规定的其他办学自主权。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：萍乡 学院（本级），本部门无下属二级机构。

本部门内设科室 37 个，分别为党委行政办公室、纪律 检查委员会、党委组织部、党委宣传部、党委统一战线工作 部、人事处、党委学生工作部、工会、中国共产主义青年团 委员会、教务处、科学研究处、招生就业处、计划财务处、 后勤管理处、保卫处、审计处、国有资产管理处、人文与传 媒学院、工程与管理学院、外国语学院、材料与化学工程学 院、体育学院、信息与计算机工程学院、艺术学院、教育学 院、马克思主义学院、商学院、机械电子工程学院、网络与 教育技术中心、继续教育学院、创新创业学院、招标与采购 中心、档案馆、图书馆、国际教育与交流中心、高教研究与 质量评估中心、评建办。

编制人数小计 468 人，其中：全部补助事业编制人数 468 人。实有人数小计 1056 人，其中：在职人数小计 827 人， 全部补助事业在职人数 413 人， 自收自支在职人数 414 人。 离休人数小计 2 人，退休人数小计 227 人。在校学生 12955 人，其中：本科生人数 12955 人。

第二部分 萍乡学院部门 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报部门：萍乡学院

单位：万元

部门收入总表

填报部门：萍乡学院 单位：万元

部门支出总表

填报部门：萍乡学院 单位：万元

财政拨款收支总表

填报部门：萍乡学院

单位：万元

一般公共预算支出表

填报部门：萍乡学院

单位：万元

一般公共预算基本支出表

填报部门：萍乡学院 单位：万元

财政拨款“三公 ”经费支出表

填报部门：萍乡学院

单位：万元

政府性基金预算支出表

填报部门：萍乡学院

单位：万元

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门：萍乡学院 单位：万元

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

第三部分 萍乡学院部门 2025 年部门预算情 况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）关于 2025 年收支总表的情况说明

萍乡学院部门所有收入和支出均纳入预算管理，萍乡学 院部门2025 年收支总预算 22269.57 万元。较上年预算安排 增加 3369.82 万元。

（二）关于 2025 年收入总表的情况说明

萍乡学院部门 2025 年收入预算 22269.57 万元， 比上年 增加 3369.82 万元，主要原因是财政拨款预算增加。

其中：上年结转 1323.7 万元， 占 5.94%； 比上年增加 1120.18 万元；一般公共预算拨款 13745.87 万元，占 61.72%， 比上年增加 2457.64 万元；事业收入 7200 万元，占 32.33%， 比上年增加 900 万元。

（三）关于萍乡学院部门2025 年支出总表的情况说明

萍乡学院部门 2025 年支出预算 22269.57 万元， 比上年 增加 3369.82 万元，主要原因是财政拨款预算增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 20696.56 万元，较上年 预算安排增加 2000.33 万元；其中：工资福利支出 13328.86 万元，商品和服务支出 5930.3 万元，对个人和家庭的补助 937.4 万元，资本性支出 500 万元。项目支出 1573.01 万元， 较上年预算安排增加 1369.49 万元；其中：资本性支出 206.09

万元，其他支出 1366.91 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 20273.77 万元，较上年 预算安排增加 2386.02 万元；科学技术支出 1058.39 万元， 较上年预算安排增加969.29 万元；社会保障和就业支出937.4 万元，较上年预算安排增加 14.5 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 13328.86 万元，较 上年预算安排增加 3864.68 万元；商品和服务支出 5930.3 万 元，较上年预算安排减少 1624.37 万元；对个人和家庭的补 助 937.4 万元，较上年预算安排减少 85.5 万元；资本性支出 706.09 万元，较上年预算安排减少 151.91 万元；其他支出

1366.91 万元，较上年预算安排增加 1366.91 万元。

（四）关于萍乡学院部门 2025 年财政拨款收支总表的

情况说明

萍乡学院部门 2025 年财政拨款收支总预算为 13745.87 万元。较上年预算安排增加 2457.64 万元；收入包括：一般 公共预算当年拨款收入 13745.87 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 13462.87 万元，较上年 预算安排增加 2174.64 万元；其中：工资福利支出 6568.93 万元，商品和服务支出 5464.6 万元，对个人和家庭的补助 929.34 万元，资本性支出 500 万元。项目支出 283 万元，较 上年预算安排增加 283 万元；其中：其他支出 283 万元。

（五）关于萍乡学院部门 2025 年一般公共预算支出表

的情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

萍乡学院部门 2025 年一般公共预算当年拨款 13745.87 万元， 比 2024 年增加 2457.64 万元，增长 21.77% 。主要原 因是财政拨款预算增加，整体预算支出同步增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

萍 乡 学 院部 门 2025 年教育 支 出 12816.53 万 元 ， 占 93.24%；社会保障和就业支出 929.34 万元， 占 6.76%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项 ） 2025 年预算数为 12816.53 万元，比 2024 年增加 2401.2 万元， 增长 23.05%，主要是财政拨款预算增加，整体预算支出同步 增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 929.34 万 元，比 2024 年增加 56.44 万元，增长 6.47% ，主要是离退休 人数增加。

（六）关于萍乡学院部门 2025 年一般公共预算基本支

出表的情况说明

萍乡学院部门 2025 年一般公共预算基本支出 13462.87 万元，其中：

工资福利支出 6568.93 万元，较上年预算安排增加 688.6

万元；商品和服务支出 5464.6 万元，较上年预算安排增加 929.6 万元；对个人和家庭的补助 929.34 万元，较上年预算 安排增加 56.44 万元；资本性支出 500 万元，较上年预算安 排增加 0 万元。

（七）关于萍乡学院部门 2025 年政府性基金预算支出

表的情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。

（八）关于萍乡学院部门 2025 年国有资本经营预算支

出表的情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。 2.政府采购情况

萍乡学院部门 2025 年政府采购预算总额 500 万元，其 中，政府采购货物预算 500 万元；政府采购工程预算 0 万元； 政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占用使用情况

截至2024 年 8 月 31 日，本部门共有公务用车 8 辆，其 中：主要领导干部用车2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障

用车0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车0 辆，离 退休干部用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单 位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。

2025 年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位 价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专 用设备。

4.预算绩效目标情况说明

（一）2025 年萍乡学院部门项目支出绩效目标 6 个，项 目资金总额 1474 万元，分别是：师范生生均提标 项 目

264 万元，音体美支教项目 19 万元，学生资助补助经费萍财 教【2024】60 号项目 258 万元，学生资助经费萍财教[2024]69 号项目 931 万元，临时救助_“三区”人才支持计划科技人员专 项计划项目 1 万元，江西省农业科技特派员项目 1 万元，全 部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款

0 万元。

（二）重点项目情况说明

学生资助经费萍财教[2024]69 号项目

1）项目概述：为落实国家和省本专科生家庭经济困难 学生资助政策，帮助家庭经济困难学生顺利入学、顺利完成 学业、顺利就业。

2）立项依据：为落实国家和省本专科生家庭经济困难

学生资助政策，帮助家庭经济困难学生顺利入学、顺利完成 学业、顺利就业。

3）实施主体：萍乡学院。

4）实施方案：为落实国家和省本专科生家庭经济困难 学生资助政策，帮助家庭经济困难学生顺利入学、顺利完成 学业、顺利就业。

5）实施周期：2025 年度。

6）年度预算安排：931 万元。

7）绩效目标和指标（详见下表）：

项 目 支 出绩效 目 标表

（2025 年度）

二、2025 年“ 三公”经费预算情况说明

萍乡学院部门 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经 费预算为 95 万元， 比 2024 年预算压缩 30 万元，主要是减 少公务用餐费用及车辆维护费。其中：

因公出国（境）费 45 万元， 比上年增加 0 万元，主要 原因是与上年持平。

公务用车购置及运行费 30 万元， 比上年减少 20 万元， 主要原因是减少公务用车运行维护支出。

其中：公务用车购置费 0 万元， 比上年增加 0 万元，主 要原因是与上年持平。

公务用车运行费 30 万元，比上年减少 20 万元，主要原 因是减少公务用车运行维护支出。

公务接待费 20 万元，比上年减少 10 万元，主要原因是 减少公务接待费用。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入, 事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利 息收入等。

（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）： 反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府 各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生） 的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）： 反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业 教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的 资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）科学技术支出（类）基础研究（款） 自然科学基 金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

（四）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他 技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目 以外其他用于 技术研究与开发方面的支出。

（五）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他 科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目 以外其他用于 科技条件与服务方面的支出。

（六）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其 他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各 项外用于科技方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退 休经费。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“ 三公”经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）